4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
4
| Data de Lançamento: 23/06/2017 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/014-2017
146,45
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE
146,45
1,0000
146,45
958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.843.579/0001-42
15
1672/002-2017
960,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . De 30 segundos - ESTIMATIVA PARA USO DO DEPT DE COMUNICAÇÃO PARA |
| DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA - GABINETE |
960,00
SV
80,0000
12,00
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
5821/000-2017
-18,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
500,00
1,0000
500,00
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
41
4172/000-2017
105,19
1 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm - PANAMERICANA
3,12
UN
3,0000
1,04
2 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm - PANAMERICANA
7,28
UN
7,0000
1,04
| 3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul. O produto deverá vir acondicionado |
| em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - COMPACTOR |
18,55
CX
1,0000
18,55
| 4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6 - CAVIA |
48,78
UN
6,0000
8,13
| 5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU |
6,62
EMBAL
1,0000
6,62
| 6 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - LEO LEO |
13,84
EMBAL
2,0000
6,92
| 7 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço. - CARBRINK - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
7,00
UN
10,0000
0,70
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/006-2017
553,60
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
553,60
SV
0,1100
5.000,00
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
48
5937/000-2017
-156,40
| 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO Nº |
| 0025322-17.2017.8.26.0000 - NA 5ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - JURÍDICO |
300,00
1,0000
300,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/055-2017
1.742,39
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
1.742,39
%
0,7000
2.498,25
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
74
4395/000-2017
88,17
| 1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
| plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. |
| Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem |
| conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALOFORM |
69,62
CX
2,0000
34,81
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. Composição: resina |
| termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil |
| deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, prazo |
| de validade, código de barras e dados de identificação do fabricante. - COMPACTOR - ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS |
18,55
CX
1,0000
18,55
328/2017
Pregão Eletrônico
CALLIS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
04.00.04.123.4.4.90.52.01
J
05.346.018/0001-63
99
6515/000-2017
11.176,66
| 1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017 ou superior, potência |
| mínima do motor de 1.6, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares |
| (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, |
| ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, vidros |
| elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, |
| câmbio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré (ou superior), com |
11.176,66
UN
0,2400
46.493,48
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
4
Vl. Pago
| protetor de cárterj, jogos de tapetes e contendo todos os equipamentos e acessórios pertecentes ao modelo e |
| série assim como os obrigatórios por lei. - VOLKSWAGEN MOD GOL 1.6 TREDLIN - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA - FINANÇAS |
328/2017
Pregão Eletrônico
CALLIS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
04.00.04.123.4.4.90.52.07
J
05.346.018/0001-63
95
6514/000-2017
81.810,00
| 1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017 ou superior, potência |
| mínima do motor de 1.6, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares |
| (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, |
| ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, vidros |
| elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, |
| câmbio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré (ou superior), com |
| protetor de cárterj, jogos de tapetes e contendo todos os equipamentos e acessórios pertecentes ao modelo e |
| série assim como os obrigatórios por lei. - VOLKSWAGEN MOD GOL 1.6 TREDLIN - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA - FINANÇAS |
81.810,00
UN
1,7600
46.493,52
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/005-2017
1.355,19
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
1.355,19
%
0,5400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/005-2017
1.009,34
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO |
| NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO |
1.009,34
1,0000
1.009,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6719/000-2017
57.475,82
| 1 - ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO BAIRRO CAPINZAL, Nº DA SOLICITAÇÃO 20173548715503 DE |
| 25/05/2017 - CT R3 - 111152/2017 - PLANEJ. URBANO |
57.475,82
1,0000
57.475,82
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
146
6928/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À EMPRESA COFIPE VEÍCULOS LTDA - SANTOS/SP - PARA REVISÃO PROGRAMADA DO |
| VEÍCULO IVECO 35S14 - FYJ 8081 - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO |
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/024-2017
517,96
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - SERV. MUNICIPAIS
517,96
1,0000
517,96
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
237
3830/000-2017
391,31
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
92,75
CX
5,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
92,75
CX
5,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
44,40
CX
6,0000
7,40
4 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
44,40
CX
6,0000
7,40
| 5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - CAVIA |
40,65
UN
5,0000
8,13
| 6 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas - HARDCOPY |
28,00
CX
2,0000
14,00
| 7 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU |
19,86
EMBAL
3,0000
6,62
| 8 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DES. AGRÁRIO |
28,50
CX
5,0000
5,70
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
7036/000-2017
1.000,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSOS DA SMS, INCLUSO SERVIÇO DE |
| TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ROSA LUCIA DOMINGUES
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
371.600.488-06
318
6848/000-2017
100,00
| 1 - REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ NA CIDADE DE |
| BAURU/SP, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - TUTELA CAUTELAR - PROCESSO DIGITAL Nº |
| 1000667-46.2017.8.26.0495 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
100,00
1,0000
100,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
4
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
6025/000-2017
-21,40
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CENTRO DE |
| REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
6940/000-2017
1.000,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO |
| FUNCIONÁRIO ÚRIO DANTAS PIOKER NA 15ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM |
| EPIDEMIOLOGIA - EXPOEPI NOS DIAS 26 A 30/06/2017 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO BIANCARELLI
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
222.542.358-00
472
6932/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A |
| CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RICARDO VALTER NUNES
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
325.703.368-07
472
6933/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A |
| CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
6927/000-2017
363,28
1 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA OFICINA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E REUNIÃO NO PME NO |
| POLO UNDIME NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - 07/06/2017, SAÍDA: 06/06/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 07/06/2017 |
| ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/005-2017
1.076,20
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.076,20
1,0000
1.076,20
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
551
1503/000-2017
6.341,20
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: |
| EMEF 93,98%, APAE 2,88%, EJA 0,79%, AEE MUNICIPAL 2,09% E QUILOMBOLA 0,26% - EDUCAÇÃO |
6.341,20
KG
764,0000
8,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/005-2017
4.154,83
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA - EDUCAÇÃO
4.154,83
1,0000
4.154,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/005-2017
16.111,56
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16.111,56
1,0000
16.111,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/005-2017
868,08
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
868,08
1,0000
868,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/007-2017
8.001,81
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
8.001,81
1,0000
8.001,81
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/009-2017
1.465,36
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.465,36
1,0000
1.465,36
2020/2017
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
714
2871/000-2017
5.384,40
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
5.384,40
SV
120,0000
44,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/007-2017
136,74
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
4
Vl. Pago
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
| ASSISTÊNCIA |
136,74
1,0000
136,74
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
2209/001-2017
7.500,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - REFERENTE AO 1º T.A. DE 25% À ATA DE R.P. - FUNSSOL |
7.500,00
UN
100,0000
75,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Junho de 2017.
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